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推荐一份数据安全能力自查检查表，内容涵盖关键环节与常见风险点，适用于企业或组织评估自身数据安全管理。
数据安全制度与责任：检查是否建立完整的数据安全管理制度，包括数据分类分级标准、操作规范、应急预案等；是否明确数据安全责任人及团队职责，定期开展内部培训与考核；是否与员工、第三方签订保密协议，确保责任落实到人。
数据分类与标识：确认是否对内部数据（如用户信息、商业秘密、业务数据）进行敏感度分级（如公开、内部、机密、绝密），并完成分类标识；是否针对不同级别数据制定差异化的存储、访问、传输规则，例如高敏感数据加密存储且限制访问范围。
数据存储与加密：检查数据存储环境的安全性，如本地服务器或云服务是否通过安全认证（如等保三级、ISO 27001）；是否对敏感数据采取加密（如AES-256）、脱敏（如部分字段掩码）或匿名化技术；是否定期备份数据并验证恢复流程有效性。
数据访问与权限控制：核查是否实施最小权限原则，根据岗位需求分配数据访问权限；是否通过身份认证（如双因素认证）、日志审计等手段监控异常操作（如非工作时间访问、高频下载）；离职员工账号权限是否及时回收。
数据传输与共享：评估数据传输过程是否使用安全协议（如HTTPS、SSL/TLS）或加密通道（如VPN）；向外部共享数据时是否经过审批，并与接收方签订数据安全协议，明确保密义务与违约责任；跨境传输是否符合法律法规要求（如通过国家网信部门安全评估）。
风险监测与应急响应：检查是否部署入侵检测系统（IDS）、数据防泄漏（DLP）工具等实时监控数据泄露风险；是否制定数据安全事件应急预案并定期演练；事件发生后是否能在规定时间内（如72小时）向监管部门报告并通知受影响用户。
第三方合作管理：审查第三方服务商（如云服务商、外包开发团队）的数据安全能力，是否通过合同约束其安全责任；是否定期评估第三方合规性，要求其提供安全审计报告；合作终止后是否确保数据彻底销毁或返还。
合规与持续改进：确认是否定期开展数据安全风险评估（如每年至少一次），并根据《数据安全法》《个人信息保护法》等更新管理措施；是否留存数据操作日志（至少6个月）供审计使用；是否通过外部认证或第三方审计验证安全能力。
员工安全意识：通过模拟钓鱼邮件、数据泄露演练等方式测试员工安全防范意识；检查是否建立举报渠道鼓励员工报告安全隐患；是否对新员工、转岗人员开展数据安全培训并记录存档。
此检查表需结合行业特性及数据规模动态调整，重点确保自查覆盖“制度-技术-人员”全链条，并形成整改跟踪机制，持续降低数据泄露、滥用等风险。
内容来源：
https://mp.weixin.qq.com/s/Us-eipKEr8F0kSt9LgKcxA
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